Overzicht baten en lasten per taakveld/programma
Bedragen x € 1.000 | Begroting bijgesteld 2017 | Realisatie2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.2 | Burgerzaken | -3.686 | 1.779 | -1.907 | -3.703 | 1.968 | -1.735 |
0.61 | OZB woningen | -404 | 92 | -313 | -362 | 30 | -332 |
0.62 | OZB niet-woningen | -190 | 50 | -140 | -155 | 16 | -139 |
0.64 | Belastingen overig | -43 | 9 | -34 | -62 | 78 | 17 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -216 | 4 | -212 | -224 | -1 | -225 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.394 | 4.483 | 3.090 | -1.497 | 4.613 | 3.115 |
Totaal PGR01 Publieksdiensten | -5.932 | 6.416 | 484 | -6.003 | 6.704 | 700 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -4 | -4 | -20 | -20 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -451 | -451 | -618 | -618 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -5.322 | 501 | -4.821 | -5.424 | 526 | -4.898 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.969 | 877 | -3.092 | -3.654 | 746 | -2.908 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -3.710 | -3.710 | -3.689 | -3.689 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -2.178 | 778 | -1.399 | -2.056 | 766 | -1.290 |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | -5.365 | 1.509 | -3.856 | -5.239 | 1.415 | -3.823 |
5.4 | Musea | -129 | -129 | -137 | -137 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | -165 | -165 | -93 | -93 | ||
5.6 | Media | -1.937 | 30 | -1.907 | -1.922 | 30 | -1.893 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.009 | 1 | -1.008 | -885 | 2 | -884 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -8.618 | -8.618 | -8.640 | 99 | -8.541 | |
6.2 | Wijkteams | -2.915 | -2.915 | -2.969 | -2.969 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -31.546 | 23.505 | -8.040 | -30.743 | 23.731 | -7.013 |
6.4 | Begeleide participatie | -11.228 | -11.228 | -10.089 | 62 | -10.026 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.951 | 489 | -4.462 | -4.076 | 499 | -3.577 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -7.560 | 79 | -7.481 | -8.040 | 205 | -7.835 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.332 | 1.290 | -3.042 | -4.963 | 1.442 | -3.520 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -11.535 | -11.535 | -10.954 | -10.954 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -8.419 | 391 | -8.028 | -7.707 | 350 | -7.357 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -5.019 | -5.019 | -5.277 | 15 | -5.261 | |
7.1 | Volksgezondheid | -2.830 | -2.830 | -2.671 | -2.671 | ||
Totaal PGR02 Samenleving | -123.190 | 29.450 | -93.741 | -119.868 | 29.888 | -89.979 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -548 | 229 | -320 | -515 | 348 | -167 |
Totaal PGR03 Wonen | -548 | 229 | -320 | -515 | 348 | -167 | |
6.3 | Inkomensregelingen | ||||||
7.3 | Afval | -9.648 | 12.131 | 2.483 | -9.717 | 12.200 | 2.483 |
7.4 | Milieubeheer | -871 | 8 | -864 | -831 | 11 | -820 |
Totaal PGR04 Milieu | -10.519 | 12.138 | 1.620 | -10.548 | 12.211 | 1.663 | |
0.63 | Parkeerbelasting | -512 | 2.267 | 1.754 | -554 | 2.382 | 1.828 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.444 | 260 | -1.184 | -1.814 | 602 | -1.212 |
2.2 | Parkeren | -703 | -703 | -779 | 1 | -778 | |
2.5 | Openbaar vervoer | -381 | -381 | -72 | -72 | ||
Totaal PGR05 Bereikbaarheid | -3.040 | 2.526 | -514 | -3.219 | 2.985 | -235 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -248 | -248 | -297 | 5 | -292 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -10.433 | 458 | -9.975 | -9.704 | 253 | -9.451 |
3.4 | Economische promotie | -8 | -8 | -11 | -11 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4.900 | 164 | -4.736 | -5.369 | 91 | -5.279 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -213 | -213 | -169 | 2 | -167 | |
6.3 | Inkomensregelingen | ||||||
7.2 | Riolering | -5.416 | 6.853 | 1.437 | -5.185 | 6.776 | 1.591 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -624 | 553 | -71 | -666 | 557 | -109 |
Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte | -21.841 | 8.028 | -13.814 | -21.400 | 7.684 | -13.716 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.937 | 2.593 | -344 | -3.076 | 2.626 | -450 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -6 | 12 | 6 | -4 | 11 | 7 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -8.242 | 8.211 | -31 | -3.018 | 2.939 | -79 |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | -67 | 127 | 60 | -59 | 121 | 63 |
5.4 | Musea | -197 | -1 | -198 | -187 | -1 | -189 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -50 | 4 | -46 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -822 | 609 | -213 | -857 | 581 | -276 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -337 | -337 | -281 | -281 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -21.161 | 20.807 | -354 | -15.095 | 14.250 | -846 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.023 | 25 | -1.998 | -2.061 | 646 | -1.415 |
Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening | -35.792 | 32.382 | -3.410 | -24.689 | 21.176 | -3.512 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -5.926 | 2 | -5.924 | -5.941 | -5.941 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.125 | 20 | -1.105 | -1.079 | 31 | -1.048 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -7 | -7 | -10 | -10 | ||
Totaal PGR08 Veiligheid | -7.058 | 22 | -7.036 | -7.031 | 31 | -6.999 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -450 | 201 | -249 | -722 | 227 | -495 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -121 | 5 | -116 | -121 | 7 | -113 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -486 | 335 | -151 | -242 | 208 | -34 |
3.4 | Economische promotie | -258 | 184 | -74 | -275 | 181 | -94 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -119 | 7 | -112 | -125 | 10 | -115 |
Totaal PGR09 Economie | -1.433 | 732 | -702 | -1.485 | 633 | -851 | |
0.1 | Bestuur | -8.314 | 4.746 | -3.568 | -8.392 | 4.868 | -3.524 |
0.2 | Burgerzaken | ||||||
Totaal PGR10 Bestuur & Concern | -8.314 | 4.746 | -3.568 | -8.392 | 4.868 | -3.524 | |
0.5 | Treasury | -1.449 | 4.407 | 2.958 | -1.424 | 4.465 | 3.041 |
0.61 | OZB woningen | -24 | 8.002 | 7.978 | -54 | 8.004 | 7.950 |
0.62 | OZB niet-woningen | -13 | 4.283 | 4.269 | -29 | 4.288 | 4.259 |
0.64 | Belastingen overig | 761 | 761 | -4 | 754 | 750 | |
0.7 | Algemene uitk. En ov. Uitk. Gf | -12 | 121.056 | 121.044 | -107 | 121.103 | 120.997 |
0.8 | Overige baten en lasten | -550 | -550 | -529 | -529 | ||
3.4 | Economische promotie | 50 | 50 | 40 | 40 | ||
Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen | -2.048 | 138.558 | 136.509 | -2.146 | 138.653 | 136.507 | |
0.4 | Overhead | -19.723 | 143 | -19.580 | -21.099 | 1.129 | -19.970 |
Totaal PGR12 Overhead | -19.723 | 143 | -19.580 | -21.376 | 1.405 | -19.970 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting | |||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | -50 | ||||
Totaal PGR14 Onvoorzien | -50 | -50 | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -81 | 4.202 | 4.121 | -588 | 2.808 | 2.219 |
Totaal PGR15 Resultaat bestemming | -81 | 4.202 | 4.121 | -588 | 2.808 | 2.219 | |
Totaal | -239.571 | 239.571 | -227.260 | 229.395 | 2.135 | ||