Overzicht baten en lasten per programma en beleidsveld
Verantwoording programma's en algemene dekkingsmiddelen
In het onderdeel jaarverslag hebben we de analyse opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma is in het onderdeel 'wat heeft het gekost' de analyse van bijgestelde begroting 2017, ten opzichte van de realisatie 2017, nader toegelicht. Daarnaast wordt in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen de onderdelen lokale heffingen, algemene uitkering, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht. Voor het onderdeel saldo van de financieringsfunctie verwijzen we wordt ook naar de toelichting in de paragraaf financiering.
Overzicht incidentele baten en lasten
Een overzicht van de incidentele baten en lasten hebben we opgenomen in het het jaarverslag en vindt u terug in de programma's, financieel resultaat en algemene dekkingsmiddelen.
Programma/beleidsveld (x € 1.000) | Realisatie 2016 | Begroting 2017 (primitief) | Begroting 2017 (bijgesteld) | Realisatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | -8.863 | -5.362 | -5.932 | -6.003 |
Baten | 3.676 | 3.043 | 6.416 | 6.704 | |
BV011 Publieksdienstverlening | -5.188 | -2.319 | 484 | 700 | |
PGR01 Publieksdiensten | -5.188 | -2.319 | 484 | 700 | |
BV021 Kunst en cultuur | Lasten | -8.248 | -7.593 | -7.596 | -7.391 |
Baten | 1.607 | 1.538 | 1.539 | 1.445 | |
BV021 Kunst en cultuur | -6.641 | -6.055 | -6.057 | -5.946 | |
BV022 Sport en recreatie | Lasten | -6.821 | -7.588 | -6.798 | -6.499 |
Baten | 1.167 | 1.174 | 778 | 766 | |
BV022 Sport en recreatie | -5.654 | -6.414 | -6.020 | -5.732 | |
BV023 Wijkmanagement | Lasten | -1.038 | -820 | -766 | -637 |
BV023 Wijkmanagement | -1.038 | -820 | -766 | -637 | |
BV024 Jeugd | Lasten | -19.224 | -19.323 | -19.352 | -19.032 |
Baten | 94 | - | - | 51 | |
BV024 Jeugd | -19.130 | -19.323 | -19.352 | -18.981 | |
BV025 Onderwijs | Lasten | -11.313 | -10.397 | -9.938 | -9.905 |
Baten | 1.569 | 1.362 | 1.378 | 1.288 | |
BV025 Onderwijs | -9.744 | -9.035 | -8.560 | -8.617 | |
BV026 Maatschappelijke ondersteuning | Lasten | -34.831 | -35.675 | -33.524 | -33.745 |
Baten | 2.441 | 1.962 | 1.720 | 1.963 | |
BV026 Maatschappelijke ondersteuning | -32.390 | -33.713 | -31.804 | -31.782 | |
BV027 Werk en inkomen | Lasten | -44.473 | -44.766 | -45.216 | -42.660 |
Baten | 26.301 | 26.895 | 24.034 | 24.375 | |
BV027 Werk en inkomen | -18.172 | -17.871 | -21.182 | -18.284 | |
PGR02 Samenleving | -92.769 | -93.231 | -93.741 | -89.979 | |
BV031 Wonen | Lasten | -908 | -778 | -548 | -515 |
Baten | 511 | 296 | 229 | 348 | |
BV031 Wonen | -396 | -482 | -320 | -167 | |
PGR03 Wonen | -396 | -482 | -320 | -167 | |
BV041 Milieu | Lasten | -14.263 | -11.638 | -10.519 | -10.548 |
Baten | 14.395 | 13.370 | 12.138 | 12.211 | |
BV041 Milieu | 132 | 1.732 | 1.620 | 1.663 | |
PGR04 Milieu | 132 | 1.732 | 1.620 | 1.663 | |
BV051 Bereikbaarheid | Lasten | -4.328 | -2.420 | -3.040 | -3.219 |
Baten | 3.010 | 2.264 | 2.526 | 2.985 | |
BV051 Bereikbaarheid | -1.318 | -156 | -514 | -235 | |
PGR05 Bereikbaarheid | -1.318 | -156 | -514 | -235 | |
BV061 Beheer openbare ruimte | Lasten | -25.990 | -23.049 | -21.841 | -21.400 |
Baten | 10.367 | 9.931 | 8.028 | 7.684 | |
BV061 Beheer openbare ruimte | -15.623 | -13.118 | -13.814 | -13.716 | |
PGR06 Beheer openbare ruimte | -15.623 | -13.118 | -13.814 | -13.716 | |
BV071 Ruimtelijke ordening | Lasten | -25.843 | -19.532 | -35.792 | -24.689 |
Baten | 24.345 | 17.907 | 32.382 | 21.176 | |
BV071 Ruimtelijke ordening | -1.498 | -1.625 | -3.410 | -3.512 | |
PGR07 Ruimtelijke ordening | -1.498 | -1.625 | -3.410 | -3.512 | |
BV081 Veiligheid | Lasten | -7.641 | -7.111 | -7.058 | -7.031 |
Baten | 179 | 156 | 22 | 31 | |
BV081 Veiligheid | -7.462 | -6.955 | -7.036 | -6.999 | |
PGR08 Veiligheid | -7.462 | -6.955 | -7.036 | -6.999 | |
BV091 Economie | Lasten | -1.641 | -864 | -1.433 | -1.485 |
Baten | 914 | 586 | 732 | 633 | |
BV091 Economie | -727 | -278 | -702 | -851 | |
PGR09 Economie | -727 | -278 | -702 | -851 | |
BV101 Bestuur & concern | Lasten | -14.864 | -8.982 | -8.314 | -8.392 |
Baten | 4.810 | 4.643 | 4.746 | 4.868 | |
BV101 Bestuur & concern | -10.054 | -4.339 | -3.568 | -3.524 | |
PGR10 Bestuur & concern | -10.054 | -4.339 | -3.568 | -3.524 | |
Totaal programma's | -134.904 | -120.770 | -121.000 | -116.621 |