Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2016 | Begroting 2017
| Begroting 2017
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.641 | -864 | -1.433 | -1.485 | -51 |
Baten | 914 | 586 | 732 | 633 | -98 |
Saldo | -727 | -278 | -702 | -851 | -150 |
Het programma Economie heeft per saldo een nadeel van €150.000 . Dit komt door € 51.000 hogere lasten en € 98.000 lagere baten.
afwijkingen Beleidsveld Economie
Toelichting | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Hogere apparaatskosten | - 163.000 | - |
Lagere lasten duurzaamheidsagenda | 250.000 | - |
Lagere opbrengst marktgelden | - | - 59.000 |
Overige kleine afwijkingen in lasten en baten | - 36.000 | -39.000 |
- 51.000 | 98.000 |
Hogere apparaatskosten
Bij het opstellen van de begroting zijn aannames gedaan over de mate van verhaalbaarheid van kosten voor advisering op regionale samenwerkings- en (her)ontwikkelprojecten. In de praktijk blijkt het zwaartepunt van de inzet echter toch meer te liggen bij de reguliere overheidstaak ter bevordering van de economische en toeristische activiteiten in de gemeente. De doorbelasting van apparaatskosten voor deze taak zijn daarom structureel € 163.000 hoger dan geraamd. Van dit bedrag is € 63.000 reeds gerepareerd in de begroting 2018-2021.
Lagere lasten duurzaamheidsagenda
Door het tijdspad van de besluitvorming rondom raadsbesluit 1349508, was een groot deel van de daarin genoemde maatregelen niet meer in 2017 te realiseren. Het restantbudget zal bij de eerste tussenrapportage weer worden opgevoerd.
Lagere opbrengst marktgelden
In 2017 waren de ontvangen marktgelden van de waren- en themamarkten € 59.000 lager dan begroot. De thematische markten: Groenmarkt en Kerstmarkt zijn in 2017 komen te vervallen. En de Kerstmarkt is in 2017 door lokale organisatoren georganiseerd.
Reserves
Er zijn geen reserves in dit programma.
Investeringen
In 2017 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.
Incidentele lasten en baten
Er zijn geen incidentele lasten en baten in dit programma.