Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2016 | Begroting 2017
| Begroting 2017
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -8.863 | -5.362 | -5.932 | -6.003 | -71 |
Baten | 3.676 | 3.043 | 6.416 | 6.704 | 287 |
Saldo | -5.188 | -2.319 | 484 | 700 | 216 |
Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordeel van € 216.000. Dit komt door € 71.000 hogere lasten en € 287.000 hogere baten.
Afwijkingen Beleidsveld Publiekdienstverlening
lasten | Baten | |
|---|---|---|
Gemeentelijke basiregistratie | -25.000 | 110.000 |
Omgevingsvergunningen | -104.000 | 130.000 |
Overige kleine afwijkingen | 58.000 | 47.000 |
Totaal aan afwijkingen | -71.000 | 287.000 |
Gemeentelijke basisregistratie en burgerlijke stand
De afwijkingen van de gemeentelijke basisadministratie bestaan uit diverse factoren en bedragen. De belangrijkste oorzaken zijn:
- Hogere kosten voor het op orde brengen van BGT Beemster -€ 25.000. Hier staan hogere opbrengsten (doorberekening aan Beemster) van € 25.000 tegenover
- Hogere inkomsten regio gemeenten € 85.000. Purmerend doet nog het werk voor de Overgemeenten. Hier is geen rekening mee gehouden in de begroting.
Omgevingsvergunningen
Ten opzichte van de 2e Turap 2017 is er € 130.000 meer opgelegd aan WABO-leges door nog verder aantrekkende bouwvolumes. De lasten op dit prestatieveld zijn met € 104.000 toegenomen met name als gevolg van extra kosten voor het inwinnen van welstandsadvies (€ 64.000) voor WABO-leges.
Reserves
Er zijn geen reserves in dit programma.
investeringen
In 2017 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.
Incidentele lasten en baten
Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.